客户验厂自查工具

审核员不是查你有没有“一份文件”，而是查三种说法能不能对上。同一个问题他会从三条线各问一遍， 只要有一条对不上，就已经构成不符合项——不需要他证明哪一条是真的。

所以准备好的顺序是先现场、再记录、最后才做培训。颠倒过来，就是把不一致处提前暴露出来。

六类问题没有整改空间——一经认定，通常直接导致审核不通过、客户暂停订单，且没有“补充材料”的机会：

1. 童工——年龄核验缺失与用错人，是两件事
2. 强迫劳动——扣押身份证件或财物、收押金与招聘费、限制离职、强制加班
3. 体罚、虐待、性骚扰——含管理人员口头与肢体行为
4. 重大火灾隐患——疏散通道堵塞、宿舍与生产合用、消防设施失效
5. 向审核员行贿——任何形式的赠予、接待、宴请，都被归入此类
6. 系统性文件造假——批量倒签、事后补造、两套账

本工具和本所都不提供应对这六类问题的话术。真出了这类问题，唯一安全的做法是立即整改并如实说明， 而不是把它过成一次“没被发现”。审核的目的是发现问题，不是判断你有没有缺点。

第一步：本工具的结果先内部用。客户方的自评问卷（SAQ）与这里的自查是两回事——对外填报的答案必须与事实一致， 自评与现场对不上，会被直接认定为陈述不实，性质比原来那个问题严重得多。

第二步：缺口只分三类，排期方式完全不同。

1. 硬件类（通道、分区、防护、宿舍条件）——工期最长，必须第一天启动，因为它不受你努力程度影响
2. 制度类（政策、职责任命、管理程序）——需要决策与发布，走内部审批流程，留出签发与公示时间
3. 记录类（考勤、台账、培训签到、检查表）——只能从现在开始按真实情况连续记录，缺口如实说明并给出补做计划， 比现场编造安全得多（记录连续性本身就是被检查的对象）

第三步：缺口写下来，带责任人、完成日期、验证方式。没有责任人和日期的整改计划， 在审核员眼里等于没有计划。